瑞丽市人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 瑞丽市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 瑞丽市人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
瑞丽市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
瑞丽市人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：
1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6.负责其他应当由瑞丽市人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
瑞丽市人民检察院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、派驻畹町检察室、派驻看守所检察室、派驻姐告边境贸易区检察室、派驻弄岛检察室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.依法履职，在维护社会和谐稳定上发挥检察力量。坚决惩治危害公共安全和群众生命财产安全的刑事犯罪，全力保障总体安全稳定；重拳打击整治跨境违法犯罪；坚持打击和保护相结合，强化未成年人司法保障。
2.聚焦主业，在维护社会公平正义上彰显司法权威。多措并举深化刑事诉讼活动监督、强化民事诉讼监督、行政诉讼监督、刑事执行监督、做好公益诉讼检察工作。
3.创新工作，在推进区域治理现代化上体现检察作为。落实“群众信访件件有回复”制度，扎实做好群众信访工作；持续深化检察改革、创新工作方式积极探索公开听证机制、大力开展异地阅卷。
4.加强队伍建设，在规范司法行为中弘扬检察正能量。本年度认真开展抓实党风廉政建设、意识形态和文明创建等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制53人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14,162,201.33元，其中：一般公共预算12,572,201.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,590,000.00元。
与上年对比增加52,911.37元，增长0.38%，主要原因是2026年人员基本工资基数增加，相应的人员经费及公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,572,201.33元，其中:本年收入12,572,201.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,572,201.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加438,911.37元，增长3.62%，主要原因是2026年人员基本工资基数增加，相应的人员经费及公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14,162,201.33元。财政拨款安排支出12,572,201.33元，其中：基本支出12,272,201.33元，与上年对比增加438,911.37元，增长3.71%，主要原因是2026年人员基本工资基数增加，相应的人员经费及公用经费增加。项目支出300,000.00元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行8,740,802.93元，主要用于人员工资、社会保障缴费及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,272,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出和检察办案业务工作方面的开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出993,641.38元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,743.78元，主要用于机关工勤人员的失业保险缴费支出和在职人员工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗385,036.03元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助350,001.82元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,950.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金797,025.39元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额630,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算630,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
瑞丽市人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，与上年持平，无增减变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
瑞丽市人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无增减变化，本年与上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
瑞丽市人民检察院2026年公务接待费预算为15,000.00元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待190人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
瑞丽市人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为165,000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费165,000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
瑞丽市人民检察院在编制2026年预算时按规定编制了项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，2026年重点项目预算绩效目标如下：
（一）聘用制书记员补助经费
根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知、《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》、根据中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知等文件精神规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》文件，核定我院18名聘用制书记员，按照规定标准给予4500元/月/人保障，以规范人民检察院聘用制书记员经费管理工作，确保项目规范、有序进行。2026年具体目标：出勤率不低于95%、工资兑现足额率不低于98%、聘用制书记员年度考核合格率不低于90%、聘用制书记员薪资发放及时率不低于95%、聘用制书记员在岗率不低于95%、服务部门满意度不低于90%、员额配比成本不超过100%。
（二）检察业务综合保障经费
检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：通过项目实施，及时维护办案区办公环境，提供安全、整洁、设施完整的办案环境，提高办案人员办案质效，增强保障和服务经济社会发展的能力，维护社会大局稳定，提高人民群众的安全感。2026年具体目标为：季度安保巡查次数不低于120人次、卫生清洁合格率不低于95%、零星修缮验收合格率达100%、政府采购率达100%、有效保障部门正常运转、服务受益人员满意度不低于95%、单位物业管理采购成本控制率不超过100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
瑞丽市人民检察院2026年机关运行经费安排1,585,317.77元，与上年对比增加20,612.92元，增长1.32%。主要原因是2026年人员基本工资基数增加，相应的人员经费及公用经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
瑞丽市人民检察院2026年委托业务费安排536,000.00元，与上年持平，无增减变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，瑞丽市人民检察院资产总额30,596,211.83元，其中，流动资产1,098,303.19元，固定资产28,070,961.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,426,947.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加136,424.75元，其中固定资产减少1,115,216.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产174项，账面原值977,084.18元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入291,740.00元，其中出租资产2135.29平方米，资产出租收入291,740.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
