德宏州瑞丽市人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州瑞丽市人民检察院是法律监督机关，其主要任务是依法履行法律监督职能。工作职能为：1.依法履行批捕起诉职能，严厉打击危害国家安全、公共安全和人民群众生命财产安全的各类刑事犯罪；2.依法对全市刑事犯罪案件审查起诉工作，积极参与社会治理；3.加强未成年人司法保护，从严惩处侵害未成年人合法权益的犯罪；4.严厉打击危害食品药品安全、破坏环境资源犯罪，深入开展公益诉讼专项监督活动；5.强化刑事执行检察监督，纠正刑事执行和监管活动违法违规情形。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是坚持政治引领，把稳检察工作前进方向。始终把党的政治建设放在首位，坚持党对检察工作的绝对领导，自觉捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断加强思想政治建设。将开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为当前一项重要的政治任务，结合检察工作实际，周密部署、扎实推进，扎实开展主题教育。二是坚持围绕中心，服务瑞丽高质量发展。多措并举深化刑事诉讼活动监督、强化民事诉讼监督、行政诉讼监督、刑事执行监督、做好公益诉讼检察工作。三是坚持民生导向，厚植司法为民情怀。紧盯人民群众所需所盼，强化检察为民担当，着力保障人民安居乐业、社会安定有序，不断提升人民群众幸福感和满意度。四是坚持精耕主业，持续强化法律监督。秉持双赢多赢共赢监督理念，依法一体履职、综合履职，努力推动“四大检察”融合发展，提升法律监督质效。五是加强队伍建设，在规范司法行为中弘扬检察正能量。坚持提素能、严作风、强基础，认真开展好队伍教育整顿、抓实党风廉政建设、意识形态和文明创建等工作，不断加强检察工作自身现代化建设，锻造新时代高素质检察队伍。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：政治部、办公室、综合业务部、第一检察部门、第二检察部门、第三检察部门、第四检察部门、第五检察部门。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏州瑞丽市人民检察院作为二级预算单位纳入德宏州人民检察院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏州瑞丽市人民检察院2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
德宏州瑞丽市人民检察院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
德宏州瑞丽市人民检察院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州瑞丽市人民检察院2023年度收入合计1795.46万元。其中：财政拨款收入1772.83万元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.63万元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计增加56.95万元，增长3.28%。其中：财政拨款收入增加60.85万元，增长3.55%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少3.90万元，下降14.69%。主要原因是增加了国家赔偿资金。
二、支出决算情况说明
德宏州瑞丽市人民检察院2023年度支出合计1895.00万元。其中：基本支出1434.49万元，占总支出的75.70%；项目支出460.51万元，占总支出的24.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加99.60万元，增长5.55%。其中：基本支出增加73.17万元，增长5.37%；项目支出增加26.43万元，增长6.09%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。主要原因是：书记员经费支出由项目支出调整为基本支出，新招录人员的工资、社保缴费增加，故基本支出增加；项目支出增加的原因国家赔偿资金支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州瑞丽市人民检察院单位机构正常运转的日常支出1434.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1260.15万元，占基本支出的87.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.34万元，占基本支出的12.15%。人均公用经费支出3.35万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州瑞丽市人民检察院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，办案业务及业务装备经费338.85万元，国家赔偿费用支出121.66万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州瑞丽市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1772.83万元,占本年支出合计的93.55%。与上年相比增加58.28万元，增长3.40%,主要原因是国家赔偿费用等项目支出经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出121.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于国家赔偿费用支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出1401.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%。主要用于工资福利、公用经费、办案业务经费、业务装备经费等支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出95.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出74.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他医疗补助缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出79.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于保障职工住房公积金的支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.28万元，决算为14.32万元，完成年初预算的61.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.28万元，决算为13.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.16%，完成年初预算的64.71%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.84%，完成年初预算的27.50%，具体是国内接待费支出决算0.55万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州瑞丽市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.28万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的61.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.28万元，决算为13.77万元，完成年初预算的64.71%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.55万元，完成年初预算的27.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.03万元，增长54.14%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置费支出决算无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加4.60万元，增长50.16%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长400.00%。2023年度一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是现存车辆购置时间较长修理费增加，办案数量增加，出差增加，车辆过路费油费增加；公务接待费支出增加的主要原因是本年来单位工作组增加，接待费比上年相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检察业务工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州瑞丽市人民检察院2023年机关运行经费支出144.02万元，比上年增加9.71万元，增长7.23%，主要原因是人员增加，机关运行成本增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、业务培训费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、工会经费、劳务费、交通费等经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州瑞丽市人民检察院资产总额3282.23万元，其中，流动资产188.68万元，固定资产3093.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117.18万元，其中固定资产增加613.17万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产238项，账面原值189.10万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额139.02万元，其中：政府采购货物支出35.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出103.88万元。授予中小企业合同金额135.13万元，其中：授予小微企业合同金额135.13万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
德宏州瑞丽市人民检察院共有离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。离退休人员工资均由地方财政保障，故附表离休费、退休费无金额。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
六、参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
七、省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
