德宏州瑞丽市人民检察院2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州瑞丽市人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州瑞丽市人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州瑞丽市人民检察院是法律监督机关，其主要任务是依法履行法律监督职能。德宏州瑞丽市人民检察院的工作职能为： 1.依法履行批捕起诉职能，严厉打击危害国家安全、公共安全和人民群众生命财产安全的各类刑事犯罪；2.依法对全市刑事犯罪案件审查起诉工作，积极参与社会治理；3.加强未成年人司法保护，从严惩处侵害未成年人合法权益的犯罪；4.严厉打击危害食品药品安全、破坏环境资源犯罪，深入开展“网络食品安全”和“破坏环境资源”公益诉讼专项监督活动；5.强化刑事执行检察监督，纠正刑事执行和监管活动违法违规情形。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，德宏州瑞丽市人民检察院在市委、州检察院的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，以“质量建设年”为抓手，深入推进“作风革命、效能革命”，坚持依法能动履职，各项工作取得新进展。一是提高站位，在落实重大决策部署上扛起检察担当。扛实守边护边政治责任，检察干警继续发扬艰苦奋斗、勇于奉献的精神，做实做细网格管理。落实好常态化疫情防控各项措施，全力以赴做好边境执勤值守，依法办理涉边、涉疫案件，切实助力打赢疫情防控阻击战。二是依法履职，在维护社会和谐稳定上发挥检察力量。坚决惩治危害公共安全和群众生命财产安全的刑事犯罪，全力保障总体安全稳定；重拳打击整治跨境违法犯罪；坚持打击和保护相结合，强化未成年人司法保障。三是聚焦主业，在维护社会公平正义上彰显司法权威。多措并举深化刑事诉讼活动监督、强化民事诉讼监督、行政诉讼监督、刑事执行监督、做好公益诉讼检察工作。四是创新工作，在推进区域治理现代化上体现检察作为。落实“群众信访件件有回复”制度，扎实做好群众信访工作；持续深化检察改革、创新工作方式积极探索公开听证机制、大力开展异地阅卷。五是加强队伍建设，在规范司法行为中弘扬检察正能量。认真开展好队伍教育整顿、抓实党风廉政建设、意识形态和文明创建等工作。
2022年度共受理审查逮捕各类刑事案件365件691人，同比件数下降26%，人数下降40%；经审查批准逮捕239件，462人，不批准逮捕144件258人；共受理移送审查起诉事案件530件945人，同比件数下降40%，人数下降41%。经审查提起公诉446件738人，不起诉51件86人。审查逮捕和审查起诉案件较2021年有大幅下降，其中妨害国（边）境犯罪下降幅度最大（受理审查逮捕案件数和人数与2021年同期相比下降了68%和67%，受理审查起诉与2021年同期相比下降了59%和50%）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设部门，包括：政治部、办公室、综合业务部、第一检察部门、第二检察部门、第三检察部门、第四检察部门、第五检察部门。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入德宏州瑞丽市人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州瑞丽市人民检察院2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
德宏州瑞丽市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
德宏州瑞丽市人民检察院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
德宏州瑞丽市人民检察院2022年度收入合计17385072.51元。其中：财政拨款收入17119717.84元，占总收入的98.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入265354.67元，占总收入的1.53%。与上年相比，收入合计增加46254.76元，增长0.27%。其中：财政拨款收入增加483894.82元，增长2.91%；上级补助收入无增减变动；事业收入无增减变动；经营收入无增减变动；附属单位上缴收入无增减变动；其他收入减少437640.06元，下降62.25%，主要原因是地方财政拨款减少。
二、 支出决算情况说明
德宏州瑞丽市人民检察院2022年度支出合计17953961.63元。其中：基本支出13613209.01元，占总支出的75.82%；项目支出4340752.62元，占总支出的24.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1120941.47元，下降5.88%。其中：基本支出减少401928.49元，下降2.87%；项目支出减少719012.98元，下降14.21%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因是根据牢固树立“过紧日子”的思想要求，大力压减非刚性非重点支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州瑞丽市人民检察院机关正常运转的日常支出13613209.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11718165.70元，占基本支出的86.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1895043.31元，占基本支出的13.92％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州瑞丽市人民检察院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4340752.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元,办案业务及业务装备经费3298752.62元，国家司法救助资金70000.00元，聘用制书记员经费972000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州瑞丽市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出17145481.46元，占本年支出合计的95.50%。与上年相比增加124256.04元，增长0.73%，主要原因是人员增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.公共安全（类）支出14559837.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.92%。主要用于工资福利支出、公用经费支出、办案业务费支出、业务装备经费等支出；
3.社会保障和就业（类）支出1131036.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于单位基本养老保险缴费等支出；
4.卫生健康（类）支出628707.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于单位医疗保险补助等支出；
5.住房保障（类）支出825900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为232800.00元，支出决算为92858.31元，完成年初预算的39.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算91738.31元，占总支出决算的98.79%；公务接待费支出决算1120.00元，占总支出决算的1.21%，具体是国内接待费支出决算1120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州瑞丽市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为232800.00元，支出决算为92858.31元，完成年初预算的39.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为91738.31元，完成年初预算的43.11%；公务接待费支出决算为1120.00元，完成年初预算的5.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少139686.18元，下降60.07%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算减少119990.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18398.18元，下降16.70%；公务接待费支出决算减少1298.00元，下降53.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度未购置公务用车，且继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务工作中发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州瑞丽市人民检察院2022年机关运行经费支出1343119.31元，比上年减少76546.58元，下降5.39%,主要原因是根据牢固树立“过紧日子”的思想要求，厉行节约，压减经费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、业务培训费、公务接待费、车辆运行费、工会经费、劳务费、交通费、信息网络费等其他经费支出。
三、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州瑞丽市人民检察院资产总额55594414.74元，其中，流动资产2923369.57元，固定资产39427852.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6266916.20元，无形资产6976276.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227122.94元，其中固定资产增加711584.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2636594.00元，其中：政府采购货物支出1009594.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1627000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
“公开12表部门整体支出绩效自评情况表”和“公开13表部门支出绩效自评表”由一级预算单位公开，我院无公开12表和公开13表。
部门绩效自评情况详见附表（公开12表-公开20表）。
五、其他重要事项情况说明
德宏州瑞丽市人民检察院共有离退休人员23人。退休人员工资均由地方财政保障，故附表离休费、退休费无金额。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
七、省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
