附件1
德宏州瑞丽市人民检察院2022年预算公开目录
第一部分 德宏州瑞丽市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州瑞丽市人民检察院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
德宏州瑞丽市人民检察院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州瑞丽市人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：
1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6.负责其他应当由瑞丽市人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
德宏州瑞丽市人民检察院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。
（三）重点工作概述
2021年以来，德宏州瑞丽市人民检察院在市委和省、州检察院的领导下，深入学习贯彻习近平法治思想、党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心，一手抓防疫一手抓业务，全体检察干警齐心协力、共克时艰，各项检察工作稳步向前。共受理审查逮捕各类刑事案件403件987人，同比件数下降36%，人数上升8.9%。经审查批准逮捕738人，同比上升14%；共受理审查起诉各类刑事案件713件1307人，同比件数上升25%，人数上升36.8%。经审查提起公诉1218人，同比上升46%。
一是提高站位，在落实重大决策部署上扛起检察担当。扛实守边护边政治责任，检察干警继续发扬艰苦奋斗、勇于奉献的精神，做实做细网格管理。落实好常态化疫情防控各项措施，全力以赴做好边境执勤值守，依法办理涉边、涉疫案件，切实助力打赢疫情防控阻击战。二是依法履职，在维护社会和谐稳定上发挥检察力量。坚决惩治危害公共安全和群众生命财产安全的刑事犯罪，全力保障总体安全稳定；重拳打击整治跨境违法犯罪；坚持打击和保护相结合，强化未成年人司法保障。三是聚焦主业，在维护社会公平正义上彰显司法权威。多措并举深化刑事诉讼活动监督、强化民事诉讼监督、行政诉讼监督、刑事执行监督、做好公益诉讼检察工作。四是创新工作，在推进区域治理现代化上体现检察作为。落实“群众信访件件有回复”制度，扎实做好群众信访工作；持续深化检察改革、创新工作方式积极探索公开听证机制、大力开展异地阅卷。五是加强队伍建设，在规范司法行为中弘扬检察正能量。本年度认真开展好队伍教育整顿、抓实党风廉政建设、意识形态和文明创建等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制53人,工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,513.23万元，其中：一般公共预算1,113.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入400.00万元。
与上年对比增加398.90万元，上升35.80%，主要原因是由于本年度有人员增加同时今年实行全口径预算，将上年结转资金及非财政拨款收入全部纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,113.23万元，其中:本年收入1,113.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,113.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少1.1万元,减少0.01%，减少主要原因是本年度压减了三公经费。
预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,513.23万元。财政拨款安排支出1,113.23万元，其中：基本支出1,013.56万元，与上年对比增加24.2万元，上升2.45%，主要原因分析是本年度检察人员增加，相应工资福利、津补贴、奖金、各项缴费支出较上年增加；项目支出99.67万元，与上年对比减少4.16万元，下降4.01%，主要原因分析是2022年换装需求量减少，服装购置预算经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行806.11万元，主要用于人员工资、社会保障缴费及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出99.67万元，主要用于人民警察法定工作日之外加班补贴支出、聘用制书记员补助经费支出和服装费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.27万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40.76万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.50万元，主要用于大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.16万元，主要用于住房公积金缴存支出。
省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额65.07万元，其中：政府采购货物预算2.47万元、政府采购服务预算62.60万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州瑞丽市人民检察院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.28万元，较上年减少11.99万元，下降33.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州瑞丽市人民检察院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
未变化原因是根据年度工作安排，无需安排人员出国（境）。
（二）公务接待费
德宏州瑞丽市人民检察院2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少1.28万元，下降39.02%，国内公务接待批次为40次，共计接待250人次。
增减变化原因一是按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格等；二是按照“三公”经费管理的要求确保公务接待费支出较上年递减、厉行节约的原则。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州瑞丽市人民检察院2022年公务用车购置及运行维护费为21.28万元，较上年减少10.71万元，下降33.48%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费21.28万元，较上年增加1.29万元，增长6.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因是本年度没有公务用车购置计划，公务用车购置费用减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）聘用制书记员补助经费项目预算绩效目标：规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法》、《云南省人民检察院关于核定聘用制书记员数量的通知》等有关规定，以规范人民检察院聘用制书记员经费管理工作，确保项目规范、有序进行。具体通过聘用制书记员工资兑现足额率100%，聘用制书记员年度考核合格率达到90%以上，聘用制书记员出勤率达95%，聘用制书记员薪资发放及时率达95%以上，服务部门对书记员工作满意度地达90%以上指标进行考核。
（二）服装经费项目预算绩效目标：按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，提高服装面料质量档次。根据服装的相关管理规定，做好统计上报完成基础数据采集。服装质量达标率不低于95%；服装发放准确率不低于95%；配发服装及时率不低于95%；库存积压率不高于5%；着装率不低于95%;干警对服装的满意度达95%。保证人民检察院统一着装，维护国家的法治尊严，配备检察、法警制服，树立良好的执法队伍形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州瑞丽市人民检察院2022年机关运行经费安排147.01万元，与上年对比增加4.97万元，上升3.50%，主要原因分析是人员增加，相应的公用经费支出增加。
机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、委托业务费等经费以及其他日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏州瑞丽市人民检察院资产总额3,536.52万元，其中，流动资产349.28万元，固定资产2,569.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程618.20万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少169.29万元，其中固定资产增加8.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产91项，账面原值84.43万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
